|
Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии
ООО "Авангард" (Ленинск-Кузнецкий район)
|
| |
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Статьи затрат
|
Ед.изм.
|
2013
|
|
с 01.01.2013г.
|
с 01.07.2013г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Нормативная выработка
|
тыс.Гкал
|
5,4640
|
5,4640
|
|
2
|
Полезный отпуск тепла, в т.ч.:
|
#
|
4,9185
|
4,9185
|
|
потребительский рынок
|
#
|
4,9185
|
4,9185
|
|
- бюджентные потребители
|
#
|
4,7749
|
4,7749
|
|
- иные потребители
|
#
|
0,1436
|
0,1436
|
|
3
|
Потери, в т.ч.:
|
#
|
0,5456
|
0,5456
|
|
- на собственные нужды котельной
|
#
|
0,2184
|
0,2184
|
|
- в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия
|
#
|
0,3272
|
0,3272
|
|
4
|
Сырье и материалы на технологические цепи с расходами по перевозке всего, в том числе:
|
тыс.руб.
|
98,21
|
105,58
|
|
- вода
|
#
|
98,21
|
105,58
|
|
5
|
Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:
|
#
|
2282,84
|
2458,96
|
|
- стоимость натурального топлива
|
#
|
1537,53
|
1713,65
|
|
6
|
Электроэнергия
|
#
|
1244,57
|
1393,92
|
|
7
|
Затраты на оплату труда
|
#
|
3169,15
|
3394,16
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
#
|
1083,85
|
1160,80
|
|
Средний уровень заработной платы
|
руб.
|
7336,00
|
7856,86
|
|
Численность
|
чел.
|
36,00
|
36,00
|
|
8
|
Амортизация основных средств
|
тыс.руб.
|
20,00
|
20,00
|
|
9
|
Прочие затраты всего, в т.ч.:
|
#
|
326,41
|
399,40
|
|
- услуги производственного характера
|
#
|
246,63
|
301,00
|
|
- вспомогательные материалы
|
#
|
70,38
|
89,00
|
|
- налоги, относимые на производственные затраты
|
#
|
9,40
|
9,40
|
|
10
|
Общехозяйственные расходы
|
#
|
1081,15
|
1134,13
|
|
11
|
Другие расходы
|
#
|
505,00
|
720,00
|
|
12
|
Итого расходов
|
#
|
9811,19
|
10786,95
|
|
13
|
Себестоимость 1 Гкал
|
руб./Гкал
|
1994,77
|
2193,16
|
|
14
|
Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.:
|
тыс.руб.
|
129,00
|
152,00
|
|
- на поощрение
|
#
|
30,00
|
42,00
|
|
- налоги, сборы, платежи, всего, в т.ч.:
|
#
|
99,00
|
110,00
|
|
- налог с дохода при упрощенной системе налогообложения
|
#
|
99,00
|
110,00
|
|
15
|
Необходимая валовая выручка всего, в т.ч.:
|
#
|
9940,19
|
10938,95
|
|
- на потребительском рынке
|
#
|
9940,19
|
10938,95
|
|
16
|
Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (НДС не облагается)
|
руб./Гкал
|
2021,00
|
2224,07
|
|
17
|
Рост тарифа к 2012 году
|
%
|
0,00
|
10,05
|
|
18
|
Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок
|
%
|
1,31
|
1,41
|
|
|
|
